Các bước thực hiện:
- Chọn vào chức năng Yêu cầu/ Thanh toán
- Chọn nút Tạo mới
- Chọn loại thanh toán Thanh toán cho nhà cung cấp
- Nhập đầy đủ các thông tin yêu cầu trong Tab Thông tin chung
- Sau đó sang tab danh sách hóa đơn để nhập hóa đơn bằng cách bấm Thêm hóa đơn
- Sau khi đã có hóa đơn bạn nhập dòng hóa đơn ở phía dưới, bằng cách nhận vào thêm phòng Phân bổ chi phí
- Cuối cùng kiểm tra lại thông tin của toàn bộ đề nghị thanh toán và gửi phê duyệt
